계절과 함께 호흡하는 인건비
Mews로 세 개의 식음료 업장을 운영하는 발리 리조트가 비수기 식음료 매출 대비 인건비를 14% 절감했습니다. 업장별 수요 예측을 바탕으로 한산할 것으로 예측된 우기 날에는 업장을 통합 운영했고, 성수기 서비스는 그대로였습니다. 고객 만족도는 두 계절 모두 유지되었습니다.
측정된 성과이며, 고객 요청에 따라 호텔명은 익명 처리했습니다. 지표는 합의된 기준선에 대해 검증되었습니다.
문제: APAC 최저 수준의 객실당 식음료 매출인데 인력은 성수기 주간처럼 배치
APAC 호텔의 가용 객실당 식음료 매출은 지역 최저 수준(약 US$43.90)이어서 업장의 유휴 시간이 그만큼 비쌉니다. 우기인 1월에 이 리조트의 점유율은 약 48%였지만, 비치 그릴, 로비 카페, 메인 레스토랑 모두 풀 인력을 유지하고 있었습니다. 근무표가 12월 것을 그대로 복사한 것이었기 때문입니다.
무엇이 바뀌었나
업장별 수요 예측은 PMS에 이미 있는 예약과 투숙 중인 고객을 바탕으로 레스토랑, 바, 카페별 일일 커버 수를 예측하는 것으로, 각 업장을 자신의 예상 수요에 맞춰 편성할 수 있게 합니다.
Mews의 예약 및 커버 데이터가 업장별 수요 예측이 되었습니다. 두 업장이 수용 능력의 30% 미만으로 예측되는 날에는 근무표가 서비스를 한 업장으로 통합했고, 직원은 업장 사이를 순환 근무했으며, 고객에게는 조금 더 걷는 정도의 변화만 느껴졌습니다. 호텔 수요 예측의 작동 방식 →
이 차트의 데이터
| 월 | 도입 전 (%) | 도입 후 (%) |
|---|---|---|
| 1월 | 41 | 35 |
| 2월 | 42 | 36 |
| 3월 | 36 | 33 |
| 4월 | 33 | 31 |
| 5월 | 31 | 30 |
| 6월 | 29 | 29 |
| 7월 | 27 | 27 |
| 8월 | 26 | 26 |
| 9월 | 29 | 28 |
| 10월 | 32 | 30 |
| 11월 | 36 | 32 |
| 12월 | 30 | 29 |
“비수기는 급여가 손익계산서를 갉아먹는 것을 지켜보는 시기였습니다. 이제 한산한 주는 한산한 주에 맞는 비용만 듭니다.”
HotelCadence는 호텔을 위한 인력 관리 소프트웨어입니다. PMS에 이미 들어 있는 예약을 읽어 부서별로 시간대마다 얼마나 바쁠지 예측하고, 그에 맞춰 근무표를 만들고, 근무 시간을 기록하고, 급여를 준비합니다. 모든 근무표는 부서장이 승인합니다. 편성 직원 1인당 월 US$6부터.
비수기 14% 절감은 어디서 나옵니까?
1-2월 점유율이 약 48%까지 떨어졌지만 세 업장 모두 풀 근무표를 유지하고 있었습니다. 업장별 커버 수 예측 결과 두 업장이 평일에 수용 능력의 30% 미만으로 운영되고 있었고, 한산할 것으로 예측된 날에 이들을 통합하자 리조트 전체 커버는 그대로 서비스하면서 유급 근무 시간이 줄었습니다.
성수기는 왜 그대로 두었습니까?
최적화 엔진은 서비스 기준을 최우선으로 근무표를 짭니다. 7-8월에는 예측상 모든 업장에 풀 근무표가 필요했으므로 그대로 편성했고, 성수기 월의 매출 대비 인건비 선이 거의 평평하게 유지되는 이유는 이미 거의 맞게 운영되고 있었기 때문입니다.
OTA 비중이 높은 예약은 어떤 영향을 미칩니까?
인도네시아 리조트 예약은 OTA 비중이 높고(예약의 77.9%) 리드타임이 짧아서, 한 달 전의 감에 의존한 예측은 더 자주 빗나갑니다. Mews의 예약 기반 예측은 예약 현황을 매일 다시 읽기 때문에, 한산한 날을 서비스 며칠 전에 미리 파악합니다.