案例研究 · 峇里 · Mews

隨季節呼吸的人力

一間在 Mews 上營運三間餐飲門市的峇里度假村，把淡季餐飲人力成本佔收入比率減少了14%：門市層級的需求預測在預計清淡的雨季日子合併門市運作，而旺季的服務則保持原樣。客人滿意度在兩個季節都維持不變。

−14%餐飲人力成本佔收入比率，淡季對比基準

48%一月入住率，3間門市仍維持滿員排班

77.9%印尼訂房經 OTA 抵達，預訂期短行業數據

實測成果，物業應客戶要求匿名。指標已按議定基準核實。

問題：亞太區最低的每房餐飲收入，卻按旺季週次配置人手

亞太區酒店的每間可售客房餐飲收入是全球最低的（約US$43.90），這令門市的閒置工時格外昂貴。在雨季一月，該度假村的入住率約為48%，但海灘燒烤餐廳、大堂咖啡廳和主餐廳都維持全套團隊，因為排班只是十二月的翻版。

門市層級需求預測是指根據物業系統已掌握的訂房和在店客人，逐日預測每間餐廳、酒吧或咖啡廳的人次，讓每間門市按自身的預期需求配置人手。

Mews 的訂房和人次數據轉化為各門市的需求預測。在兩間門市預計低於30%容量的日子，排班把服務合併到一間，員工在門市之間輪調，客人察覺到的變化只是多走幾步路。酒店需求預測的運作方式 →

實施前實施後

各月餐飲人力成本佔餐飲收入的百分比：實施後一年（藍綠色）把雨季的隆起壓低5至6個百分點，旺季月份維持不變，人力如今隨季節呼吸。

「以前淡季就是眼看薪酬吞噬損益表。現在清淡的星期只花清淡星期該花的錢。」
度假村總經理

HotelCadence 是專為酒店而設的人力管理軟件。它讀取您物業系統內已有的預訂，逐小時預測各部門的繁忙程度，據此編排班表，記錄實際工時並準備薪酬計算。每份班表均由部門主管審批。每位排班員工每月6美元起。

淡季14%的節省從何而來？

一月至二月的入住率跌至約48%，但三間門市都維持滿員排班。門市層級的人次預測顯示，有兩間門市在平日的運作低於30%容量，在預計清淡的日子合併這兩間門市減少了支薪工時，而度假村的總人次仍然得到服務。

為何旺季維持不變？

優化引擎首先按服務標準排班。七月至八月的預測要求所有門市滿員運作，引擎便如此安排，旺季月份的人力成本佔收入比率幾乎持平，因為原本已接近正確。

以 OTA 為主的訂房有何影響？

印尼度假村的訂房以 OTA 為主（佔訂房的77.9%）且預訂期短，這令提前一個月的憑感覺預測更常出錯。以 Mews 訂房驅動的預測每天重新讀取訂房簿，所以清淡的日子在服務前數天就能判斷。