季節とともに呼吸する人件費
Mews で3つの料飲アウトレットを運営するバリのリゾートは、閑散期の料飲人件費対売上比率を14%削減しました。アウトレット単位の需要予測により、モンスーン期に静かと予測された日はアウトレットを統合し、繁忙期のサービスは元のままでした。ゲスト満足度は両シーズンを通じて保たれました。
実測の成果です。施設はクライアントの要望により匿名化しています。指標は合意済みのベースラインに対して検証しています。
課題：APAC で最も低い客室あたり料飲売上を、ピーク週並みの人員で運営
APAC のホテルは販売可能客室あたりの料飲売上が地域で最も低く（約US$43.90）、アウトレットの遊休時間が高くつきます。モンスーン期の1月、このリゾートの稼働率は約48%でしたが、ビーチグリル、ロビーカフェ、メインレストランのいずれもフル編成を維持していました。シフトが12月のコピーだったからです。
何を変えたか
アウトレット単位の需要予測とは、宿泊管理システムがすでに持っている予約と館内ゲストから、レストラン、バー、カフェごとに1日の客数を予測することです。これにより各アウトレットを、それぞれに見込まれる需要に合わせて配置できます。
Mews の予約データと客数データを、アウトレット単位の需要予測に変換しました。2つのアウトレットの予測が定員の30%を下回る日には、サービスを1か所に統合します。スタッフはアウトレット間でローテーションし、ゲストにとっての変化は少し歩く距離が延びただけでした。ホテル需要予測の仕組み →
このグラフのデータ
| 月 | 導入前（%） | 導入後（%） |
|---|---|---|
| 1月 | 41 | 35 |
| 2月 | 42 | 36 |
| 3月 | 36 | 33 |
| 4月 | 33 | 31 |
| 5月 | 31 | 30 |
| 6月 | 29 | 29 |
| 7月 | 27 | 27 |
| 8月 | 26 | 26 |
| 9月 | 29 | 28 |
| 10月 | 32 | 30 |
| 11月 | 36 | 32 |
| 12月 | 30 | 29 |
「以前の閑散期は、人件費が損益を食いつぶすのを眺めるものでした。今では静かな週は、静かな週にふさわしいコストで済んでいます。」
HotelCadenceはホテル向けの人員管理ソフトウェアです。宿泊管理システムにすでに入っている予約を読み取り、各部門の忙しさを1時間単位で予測し、それに合わせてシフトを作成し、勤務時間を記録して給与計算の準備をします。すべてのシフトは部門長が承認します。料金はスケジュール対象の従業員1人あたり月額US$6から。
閑散期の14%の削減はどこから来たのですか？
1〜2月の稼働率は約48%に落ち込みましたが、3つのアウトレットはすべてフル編成を維持していました。アウトレット単位の客数予測により、2つのアウトレットが平日に定員の30%未満で稼働していることが分かりました。静かと予測された日にそれらを統合することで、リゾート全体の客数には引き続き対応しながら、有給の労働時間を削減しました。
繁忙期はなぜそのままだったのですか？
オプティマイザーはまずサービス基準に合わせてシフトを組みます。7〜8月の予測では全アウトレットでフル編成が必要だったため、そのとおりに配置しました。ピーク月の人件費対売上比率がほぼ横ばいなのは、すでにほぼ適正だったからです。
OTA 中心の予約はどう影響しますか？
インドネシアのリゾート予約は OTA が主体（予約の77.9%）で直前予約が多く、1か月前の勘に頼った予測は外れることが多くなります。Mews の予約に基づく予測は予約状況を毎日読み直すため、静かな日はサービスの数日前に判明します。