案例研究 · 巴厘岛 · Mews

随季节呼吸的人力

一家在 Mews 上运营三个餐饮门店的巴厘岛度假酒店，将淡季餐饮人力成本占收入比降低了 14%：门店级需求预测在预计清静的雨季日合并门店运营，而旺季服务保持原样。两个季节的宾客满意度均保持稳定。

−14%餐饮人力成本占收入比，淡季对比基准

48%一月入住率，三个门店仍满编排班

77.9%印度尼西亚预订经 OTA 到达且提前期短的比例行业数据

实测成效，应客户要求酒店已匿名化。指标均对照约定基准核验。

问题所在：亚太地区最低的每房餐饮收入，却按旺季周配置人手

亚太地区酒店的每间可售客房餐饮收入为全球各区域中最低（约 US$43.90），这使闲置的门店工时格外昂贵。雨季一月，这家度假酒店的入住率约为 48%，但海滩烧烤、大堂咖啡厅和主餐厅仍全部保持满编团队，因为排班只是照抄了十二月的。

门店级需求预测是指根据物业管理系统中已有的预订和在店宾客，预测每家餐厅、酒吧或咖啡厅每天的用餐人次，让每个门店按自身的预期需求配置人手。

Mews 的预订与人次数据转化为逐门店的需求预测。当有两个门店预计产能利用率低于 30% 时，排班将服务合并到一个门店，员工在门店之间轮换，宾客感受到的变化只是多走几步路。酒店需求预测如何运作 →

实施前实施后

按月计的餐饮人力成本占餐饮收入比：实施后一年（青色）将雨季的隆起压低 5-6 个百分点，而高峰月份保持不变，人力现在随季节呼吸。

“淡季过去意味着眼看着薪酬吞噬损益表。现在，清静的几周只花清静几周该花的钱。”
度假酒店总经理

HotelCadence 是面向酒店的劳动力管理软件。它读取您物业管理系统中已有的预订，按小时预测每个部门的繁忙程度，据此生成匹配的排班表，记录实际工时并准备薪资。各部门主管审批每一份排班表。每位排班员工每月 6 美元起。

淡季 14% 的节省从何而来？

一月至二月入住率降至约 48%，但三个门店全部保持满编排班。门店级人次预测显示，两个门店在工作日的产能利用率低于 30%；在预计清静的日子合并它们，减少了带薪工时，而度假酒店的总人次仍然得到服务。

为什么旺季保持不变？

优化器首先按服务标准排班。七月至八月的预测要求所有门店满编，优化器便照此排班，人力成本占收入比在高峰月份几乎持平，因为原本就已接近正确。

OTA 占比高的预订对此有何影响？

印度尼西亚度假酒店的预订以 OTA 为主（占预订的 77.9%）且提前期短，这使得提前一个月的经验式预测更常出错。来自 Mews 的、基于预订的预测每天重新读取订房情况，所以清静日在服务前数日就能判断。